|
|
Faktúra |
šj_083/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
260,18 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
12.03.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
obj_šj003/2015
|
nákup potravín
|
326,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Valtošová Jana |
vedúca ŠJ |
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_082/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
194,28 |
s DPH |
|
Z_šj_010/2014
|
11.03.2015 |
Hydina Kubus s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_101/2015
|
zber a odvoz odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_014/2014
|
11.03.2015 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_106/2015
|
ŠJ-zariadenie
|
295,10 |
s DPH |
obj072/2015
|
Z_025/2014
|
11.03.2015 |
Štefan Bachleda |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_107/2015
|
oprava zariadenia ŠJ
|
133,30 |
s DPH |
obj073/2015
|
|
11.03.2015 |
Anna Pjatáková |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_105/2015
|
zariadenie ŠJ
|
825,12 |
s DPH |
obj071/2015
|
Z_025/2014
|
11.03.2015 |
Štefan Bachleda |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_103/2015
|
elektrina-vyúčtovanie
|
-16,96 |
s DPH |
|
2/1998
|
11.03.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_104/2015
|
elektrina-preddavky
|
1 370,00 |
s DPH |
|
2/1998
|
11.03.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_102/2015
|
dodávka plynu - predd.
|
3 465,00 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
11.03.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_100/2015
|
telekomunikačné služby-mobil
|
24,13 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
obj082/2015
|
náplne do lekárničiek
|
90,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Lekáreň 17, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_098/2015
|
žalúzie
|
397,10 |
s DPH |
obj060/2015
|
|
10.03.2015 |
Ivan Pacan |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_080/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
232,20 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
10.03.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_099/2015
|
telekomunikačné služby-telefón
|
70,30 |
s DPH |
|
03/2011
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_081/2015
|
nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
1 048,82 |
s DPH |
|
Z_šj_015/2014
|
10.03.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
obj081/2015
|
školské potreby-hmotná núdza
|
282,10 |
s DPH |
|
Z_029/2015
|
09.03.2015 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_097/2015
|
materiál
|
305,81 |
s DPH |
obj063/2015
|
Z_040/2014
|
09.03.2015 |
MMSTAV Poprad, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_079/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
204,54 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
09.03.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_078/2015
|
nákup potravín
|
340,20 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
09.03.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |