|
|
Objednávka |
obj085/2015
|
údržba jazykovej učebne
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Student´s World s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
obj084/2015
|
plavecký výcvik
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Základná škola |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_093/2015
|
nákup potravín
|
99,50 |
s DPH |
obj_šj004/2015
|
|
18.03.2015 |
J&B Unique, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
obj_šj004/2015
|
Nákup potravín
|
99,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
J&B Unique, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Valtošová Jana |
vedúca ŠJ |
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_091/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
223,44 |
s DPH |
|
Z_šj_010/2014
|
17.03.2015 |
Hydina Kubus s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_092/2015
|
nákup pekárenských výrobkov
|
11,81 |
s DPH |
|
Z_šj_009/2014
|
17.03.2015 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_113/2015
|
školské potreby-hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
obj081/2015
|
Z_029/2015
|
17.03.2015 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_089/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
355,79 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
16.03.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_090/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
231,88 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
16.03.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_110/2015
|
plastová stena-montáž
|
760,00 |
s DPH |
obj078/2015
|
|
13.03.2015 |
Jozef Venglik |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_088/2015
|
nákup potravín
|
357,80 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
13.03.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_087/2015
|
nákup zeleniny a ovocia
|
1 729,49 |
s DPH |
|
Z_šj_012/2015
|
13.03.2015 |
Marek Mešár |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_109/2015
|
toner
|
287,00 |
s DPH |
obj079/2015
|
Z_022/2014
|
13.03.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_111/2015
|
montážne práce
|
340,00 |
s DPH |
obj080/2015
|
|
13.03.2015 |
Jozef Venglik |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_112/2015
|
spojovacie profily
|
671,28 |
s DPH |
obj077/2015
|
Z_042/2014
|
13.03.2015 |
Drutexplast s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_085/2015
|
nákup vajec
|
58,18 |
s DPH |
|
Z_šj_011/2014
|
12.03.2015 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_084/2015
|
nákup mrazených výrobkov
|
90,72 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2014
|
12.03.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_086/2015
|
nákup potravín
|
326,40 |
s DPH |
obj_šj003/2015
|
|
12.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
obj072/2015
|
zariadenie ŠJ
|
295,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Anna Pjatáková |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_108/2015
|
oprava zariadenia ŠJ
|
42,40 |
s DPH |
obj074/2015
|
|
12.03.2015 |
Anna Pjatáková |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.04.2015 |