|
|
Faktúra |
šj_291/2015
|
Nákup vajec
|
58,18 |
s DPH |
|
Z_šj_011/2014
|
15.10.2015 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_290/2015
|
Nákup mrazenej zeleniny
|
67,73 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2014
|
15.10.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_296/2015
|
elektrina-vyúčtovanie
|
906,46 |
s DPH |
|
Z_2/1998
|
14.10.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_289/2015
|
Nákup potravín
|
438,61 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
14.10.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_285/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
228,05 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
13.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj180/2015
|
oprava žalúzií v triedach
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Ivan Pacan |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_288/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
100,80 |
s DPH |
|
Z_šj_010/2014
|
13.10.2015 |
Hydina Kubus s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_287/2015
|
Nákup mrazených kuracích stehien kalibrovaných
|
361,80 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2014
|
13.10.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_286/2015
|
Detská výživa
|
197,46 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2014
|
13.10.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_295/2015
|
paušálny poplatok
|
1,20 |
s DPH |
|
Z_004/2015
|
12.10.2015 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_284/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
188,65 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
12.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_283/2015
|
Nákup vajec
|
58,18 |
s DPH |
|
Z_šj_011/2014
|
12.10.2015 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj178/2015
|
toner
|
392,20 |
s DPH |
|
Z_022/2014
|
12.10.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
obj179/2015
|
aktualizácia a servis softvéru ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_294/2015
|
zber a odvoz odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_014/2014
|
09.10.2015 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_293/2015
|
telekomunikačné služby - mobil
|
24,55 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_282/2015
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
805,30 |
s DPH |
|
Z_šj_015/2014
|
09.10.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_281/2015
|
Nákup bryndzových pirôh
|
264,48 |
s DPH |
|
Z_šj_09/2014
|
09.10.2015 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_280/2015
|
Nákup pečiva
|
8,21 |
s DPH |
|
Z_šj_09/2014
|
09.10.2015 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_278/2015
|
Nákup potravín
|
197,48 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
08.10.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |