|
|
Faktúra |
šj_279/2015
|
Nákup mrazenej zeleniny
|
51,96 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2014
|
08.10.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_277/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
378,14 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
08.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_291/2015
|
telekomunikačné služby - telefón
|
69,61 |
s DPH |
|
Z_3/2011
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_292/2015
|
školské potreby-hmotná núdza
|
298,80 |
s DPH |
|
Z_029/2015
|
08.10.2015 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_276/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
217,44 |
s DPH |
|
Z-šj_014/2014
|
07.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_290/2015
|
réžia za obed zamestnancov
|
1 187,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_275/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
244,03 |
s DPH |
|
Z-šj_014/2014
|
06.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj177/2014
|
skartátor DS-1
|
235,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
KP plus s.r.o., Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_274/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
227,72 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
05.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
Zmluva |
Z_018/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mládežnícky hokejbalový klub Centra talentovanej mládeže |
|
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_287/2015
|
dodávka plynu - predd.
|
224,00 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
02.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_286/2015
|
servisná prehliadka zabezpeč. systému
|
63,35 |
s DPH |
|
1/2004
|
02.10.2015 |
AM-TEL |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
obj176/2015
|
školské potreby-hmotná núdza
|
298,80 |
s DPH |
|
Z_029/2015
|
02.10.2015 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_288/2015
|
dodávka plynu - predd.
|
3 465.00 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
02.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_273/2015
|
Nákup potravín
|
21,42 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
02.10.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_272/2015
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
245,02 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
01.10.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_271/2015
|
Nákup potravín
|
220,32 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
01.10.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa 3. štrvťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa 3. štvrťrok 2015 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_289/2015
|
farebný piesok
|
203,00 |
s DPH |
obj173/2015
|
|
01.10.2015 |
Kabzan Igor |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
01.10.2015 |