|
|
Faktúra |
šj_013/2015
|
nákup potravín
|
387,96 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
15.01.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_012/2015
|
elektrina-preddavok
|
1 300.00 |
s DPH |
|
2/1998
|
15.01.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_011/2015
|
elektrina-vyúčtovanie
|
-115,81 |
s DPH |
|
2/1998
|
15.01.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_014/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
316,04 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
15.01.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_007/2015
|
systémová podpora Urbis
|
104,00 |
s DPH |
obj209/2014
|
Z_21/2012
|
13.01.2015 |
MADE, B.Bystrica |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_006/2015
|
maliarske práce
|
989,52 |
s DPH |
obj002/2015
|
Z_036/2014
|
13.01.2015 |
MANATA - Ján Čikovský |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_009/2015
|
telekomunikačné služby-telefón
|
48,02 |
s DPH |
|
03/2011
|
13.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_010/2015
|
zber a odvoz odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_014/2014
|
13.01.2015 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_005/2015
|
právne služby
|
929,23 |
s DPH |
|
Z_023/2014
|
13.01.2015 |
JUDr. Pavol Zavacký, advokát |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_004/2015
|
bezpečnostný kľúč, zámky
|
36,53 |
s DPH |
obj208/2014
|
|
13.01.2015 |
ANKAZ KEŽMAROK s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_012/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
285,59 |
s DPH |
|
Z_šj_010/2014
|
13.01.2015 |
Hydina Kubus s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_003/2015
|
jablká, jabl. šťava
|
568,24 |
s DPH |
|
Z_008/2014, Z_009/2014
|
13.01.2015 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_011/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
354,60 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
13.01.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_002/2015
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
2/2009
|
13.01.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_008/2015
|
telekomunikačné služby-mobil
|
63,46 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
13.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_006/2015
|
nákup potravín
|
108,66 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
12.01.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_009/2015
|
nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
17,71 |
s DPH |
|
Z_šj_015/2014
|
12.01.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_010/2015
|
nákup potravín
|
3,60 |
s DPH |
|
Z_šj_009/2014
|
12.01.2015 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_007/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
168,78 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
12.01.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_001/15
|
dodávka plynu-vyúčtovanie
|
673,92 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
12.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
05.02.2015 |