|
|
Faktúra |
šj_125/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
224,30 |
s DPH |
|
Z_šj_010/2014
|
16.04.2015 |
Hydina Kubus s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_142/2015
|
Dodávka zemného plynu-preddavky
|
3 465,00 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
15.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_124/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
185,29 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
15.04.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
Zmluva |
Z_004/2015
|
zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
obj101/2015
|
deratizácia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Andrej Zemčák - PRESANA |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_139/2015
|
zber a odvoz odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_014/2014
|
14.04.2015 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_140/2015
|
elektrina - vyučtovanie
|
13,61 |
s DPH |
|
2/1998
|
14.04.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_123/2015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
231,23 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
14.04.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_141/2015
|
elektrina - preddavkova platba
|
1 660,00 |
s DPH |
|
2/1998
|
14.04.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_122/1015
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
353,75 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
13.04.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_121/2015
|
nákup potravín
|
291,68 |
s DPH |
|
Z_šj_013/2014
|
13.04.2015 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_120/2015
|
nákup pekárenských výrobkov
|
40,55 |
s DPH |
|
Z_šj_009/2014
|
13.04.2015 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_119/2015
|
nákup potravín
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2014
|
13.04.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_137/2015
|
stravné lístky
|
624,80 |
s DPH |
obj100/2015
|
1/2008
|
13.04.2015 |
Vaša Slovensko s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_138/2015
|
výmena kanalizácie
|
8 160,62 |
s DPH |
obj095/2015
|
|
13.04.2015 |
Vladimír Figlár |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
obj100/2015
|
stravné lístky
|
624,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Vaša Slovensko s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_136/2015
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
24,01 |
s DPH |
|
Z_012/2014
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_132/2015
|
pc sieť
|
210,00 |
s DPH |
obj093/2015
|
|
10.04.2015 |
Ing. Slavomír Kohútik |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_131/2015
|
réžia za obed zamestnancov
|
1 423,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_130/2015
|
dodávka plynu - predd.
|
233,00 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
10.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.05.2015 |