|
Faktúra |
fa_121/2012
|
Aku vŕtačka
|
382,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
HSD, s.r.o. |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_120/2012
|
Toaletné potreby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ILLE |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Z_17/2012
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z_16/2012
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
Učebné pomôcky
|
142,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Publicom, s.r.o. |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_119/2012
|
Prevádzkové náklady za telocvičňu
|
132,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Gymnázium P.O.H |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_118/2012
|
Réžia za obedy zamestnancov
|
1 336,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_117/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
789,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_116/2012
|
Predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
RAABE |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_115/2012
|
Elektrina
|
131,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
VSE Košice |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_114/2012
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
70,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_113/2012 7217535097
|
Dodávka zemného plynu
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_111/2012 3308
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
179,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Bjalončík Pavol, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_112/20123307
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
214,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Bjalončík Pavol, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_110/2012 712178
|
Materiál na údržbu, kosačka
|
382,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
KOVOSPOL KK, s.r.o., Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_108/2012
|
Učebné pomôcky
|
495,15 |
s DPH |
7/2012
|
|
01.06.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_109/2012 53012
|
Predplatné časopisu
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
PAMIKO spol. s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_107/2012
|
Kancelárske potreby
|
60,44 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa_81/2012
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
71,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
ORANGE |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
25.05.2012 |