|
Faktúra |
šj_119/2013
|
Nákup mrazených výrobkov
|
324,42 |
s DPH |
|
Z_šj_001/2013
|
05.04.2013 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_120/2013
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
895,66 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2013, Z_šj_007/2013
|
05.04.2013 |
Marek Mešár,Sp.Belá |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa_072/2013
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
216,78 |
s DPH |
obj_Č_002/2013
|
|
04.04.2013 |
Bjalončík Pavol, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa_070/2013
|
pvc
|
1 831,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ľubomír Glovňa |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa_071/2013
|
Vodné a stočné
|
228,30 |
s DPH |
|
1/1998
|
04.04.2013 |
VEOLIA |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_113/2013
|
Nákup hydiny
|
48,42 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2013
|
04.04.2013 |
Hydina Kubus |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa_069/2013
|
Učebný materiál ETV
|
39,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_115/2013
|
Nákup mäsa
|
304,10 |
s DPH |
|
Z_šj_12/2013
|
03.04.2013 |
Mirond, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_116/2013
|
Nákup potravín
|
528,14 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013
|
03.04.2013 |
Megas trade,KK |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_117/2013
|
Nákup hydiny
|
298,78 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2013
|
03.04.2013 |
Hydina Kubus |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_114/2013
|
Nákup vajec
|
50,76 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2013
|
02.04.2013 |
Vajex, a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.05.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou 1.Q
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000,- € za 1. štvrťrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_112/2013
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
169,40 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2013, Z_šj_007/2013
|
27.03.2013 |
Marek Mešár,Sp.Belá |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_111/2013
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
241,95 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2013, Z_šj_007/2013
|
27.03.2013 |
Marek Mešár,Sp.Belá |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_110/2013
|
Nákup mliečnych výrobkov
|
700,48 |
s DPH |
|
Z_šj_13/2013, Z_šj_14/2013
|
27.03.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
obj_Č_002/2013
|
čistiace prostriedky
|
385,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Bjalončík Pavol, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa_063/2013
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia v ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Anna Pjatáková, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa_065/2013
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
60,70 |
s DPH |
|
1/2007
|
26.03.2013 |
ORANGE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
šj_105/2013
|
Nákup pečiva
|
47,81 |
s DPH |
|
Z_šj_002/2013
|
26.03.2013 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.04.2013 |