|
|
Faktúra |
fa_370/2015
|
demontáž a montáž podhľadu
|
327,60 |
s DPH |
obj210/2015
|
|
21.12.2015 |
Matúš Kuzma |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_371/2015
|
uloženie optického kábla
|
135,00 |
s DPH |
obj220/2015
|
|
21.12.2015 |
HGdata, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_372/2015
|
kancelárske potreby ŠJ
|
204,92 |
s DPH |
obj221/2015
|
Z_029/2015
|
21.12.2015 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_382/2015
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
448,15 |
s DPH |
|
Z_šj_012/2014
|
21.12.2015 |
Marek Mešár |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
obj224/2015
|
spotrebný materiál, podlahová hubica
|
154,76 |
s DPH |
|
Z_034/2014
|
21.12.2015 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
obj225/2015
|
športové vybavenie
|
828,00 |
s DPH |
|
Z_032/2014
|
21.12.2015 |
Jozef Mašlonka Sport team |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
obj223/2015
|
inštalatérske montážne práce s dodaním materiálu
|
798,00 |
s DPH |
|
Z_030/2014
|
21.12.2015 |
Vladimír Figlár |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
obj226/2015
|
Notebook
|
450,00 |
s DPH |
|
Z_022/2014
|
21.12.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_364/2015
|
materiál IT
|
200,00 |
s DPH |
obj219/2015
|
Z_022/2014
|
18.12.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_361/2015
|
náplne do lekárničiek - obväzy
|
20,00 |
s DPH |
obj207/2015
|
|
18.12.2015 |
Lekáreň 17, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_363/2015
|
odborná prehliadka, skúška el. zariadení
|
3 570.40 |
s DPH |
obj215/2015
|
Z_024/2014
|
18.12.2015 |
NOVSPOL spol.s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_362/2015
|
dozbrojovanie rozvádzača v ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
obj216/2015
|
Z_024/2014
|
18.12.2015 |
NOVSPOL spol.s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_365/2015
|
vodné, stočné
|
1 244,53 |
s DPH |
|
Z_013/2014
|
18.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_366/2015
|
vodné, stočné
|
254,95 |
s DPH |
|
Z_013/2014
|
18.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_367/2015
|
rekonštrukcia chlapčenských šatní
|
5 000.00 |
s DPH |
obj217/2015
|
|
18.12.2015 |
Merate, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_380/2015
|
Nákup mäsa
|
251,41 |
s DPH |
|
Z_šj_014/2014
|
17.12.2015 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_360/2015
|
trojdielna tabuľa Triptich
|
1 332.90 |
s DPH |
obj214/2015
|
Z_ 28/2014
|
17.12.2015 |
KP plus s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
šj_381/2015
|
Nákup mlieka, ml.výrobkov
|
971,95 |
s DPH |
|
Z_šj_015/2014
|
17.12.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_357/2015
|
elektrina-vyúčtovanie
|
534,25 |
s DPH |
|
Z_2/1998
|
16.12.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_359/2015
|
materiál IT pre ŠJ
|
166,00 |
s DPH |
obj213/2015
|
Z_022/2014
|
16.12.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.12.2015 |